采购内勤管理工作岗位职责标准版（10篇）

制定采购内勤的管理岗位职责的注意事项有许多，你确定会写吗?岗位职责是指工作者具体工作的内容、所负的责任，及达到上级要求的标准，完成上级交付的任务。下面是小编给大家整理的采购内勤管理工作岗位职责标准版，仅供参考希望能帮助到大家。

采购内勤管理工作岗位职责标准版篇1

岗位职责

1、负责统计需要采购的物料，保质保量下达采购订单;

2、供应商管理及维护，并实时掌握供应商供货情况;

3、负责管理公司的产品入库和出库的相关数据;

4、负责仓库盘点、汇总及库存和保质期预警。

任职资格

1、大专以上相关学历;

2、有责任心、能吃苦、能承受一定压力;

3、具有一定的沟通能力，独立处理工作能力。

采购内勤管理工作岗位职责标准版篇2

1、协助采购经理制定年度、月度采购计划;对供应商资质进行日常性审核，是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程，其他则制定采购计划、签订购销合同。

2、根据销售部的采购订单和库存情况进行日常采购工作;确定每个品种最低库存，保证销售部的供应，确保公司效益最大化;产品入库后单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记。

3、加强与供应商的沟通与联络，确保货源充足，供货质量稳定，交货时间准确。

4、进行每月、每季、年度的盘存工作，及时处理呆滞货物，尽力避免不应有的损失。

5、采购合同的整理、归档;追踪合同的履行状况，认真审核供货单位和销售人员的法定资格，考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力;建立健全供应商信息库。

6、完成上级交给的其它事务性工作。

采购内勤管理工作岗位职责标准版篇3

1、 负责收集各种信息，并对各渠道信息归档备份，供选择优良供应商以确保料源。

2、 负责将本部门的各项资料整理复印备份归档，以便检查核实。

2-1 做好申购单的分类登记，并及时将申购单传递给仓库;

2-2 做好合格供应商资料的收集、整理和分类归档工作;

2-3 做好本部门所签订合同的收集、整理和分类归档工作。

2-3-1 审查合同内容是否完整，合同双方签字盖章是否清晰;

2-3-2 合同审查后原件交财务部，复印件归类编号，存档备份，以便随时查阅。

3、 负责协助采购员做好采购进程的跟进工作，内容包括发货时间、发货数量、到货日期进行跟进，并登记以备查阅，并对所到物料及时办理入库手续。

3-1根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，按时到货的及时到仓库办理入库手续，并保存仓库入库凭证客户联;

3-2根据请购单或合同内容确认物料的到货情况，没有按时到货的，及时提醒采购员以便与供应商进行必要的督促和协商。

4、 负责对所采购物料及时记录，根据购入物料的发票回笼情况做好分类台帐的入账工作并电子备份。

4-1 根据仓库入库凭证及时督促供应方开具增值税发票;

4-2 将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记入账并同时电子备份;

4-3每月月底做好当月合计工作，并及时与财务部门进行账目余额的核对。

5、负责将资料及票据及时递交财务，做好部门间的衔接和沟通工作。

5-1将入库凭证与对应发票整理归类，交于采购员签字，采购总经理审批;

5-2 将入库凭证及对应发票交于财务部门，做好移交登记手续。

6、 负责按物料采购付款的要求，做好预付款和货到付款的款项审批和付款工作。

6-1 做好款到发货的款项办理，根据双方签订的合同款项，打印付款通知单，采购员在经办人处签字后，交由公司领导审批。将审批后的付款通知单连同采购合同原件交于财务部门办理款项。

6-2 做好货到付款的款项办理，根据到货进程，按照合同约定，将付款通知单经采购员签字后交于采购总经理及各事业部经理审批。将审批后的付款通知单交于财务部门办理款项。 6-3 做好领导交办的其他付款的款项办理。

6-4 将所付款项及时登记入账，电子备份。

6-5 以承兑形式付出去的款项，要及时督促对方开具收据，并交财务部门。

7、 负责每月进行供应往来账的统计，做好货款的付款工作。

7-1 每月30日前做好月度供应往来账的统计，将统计表单交由公司相关领导审批排款; 7-2 将审批好的往来计划，交由财务部总经理，进行款项的安排工作;

7-3 根据财务部的排款情况，打印付款通知书，经由公司相关领导审批签字后交于财务部办理款项;

7-4 将所付款项及时登记入账，电子备份;

7-5 以承兑形式付出去的款项，及时督促对方开具收据，并上交财务。

8、完成领导交办的其他事宜，并将完成情况及时汇报。

采购内勤管理工作岗位职责标准版篇4

一、 在项目施工前，为项目组员提供必要的生活环境保证;

二、 为项目组员提供可靠的工作办公环境;

三、 查询生产原材料的库存情况和设备备件使用情况，了解需要采购的信息;

四、 确认采购品种数量，制订采购计划，报主管或总经理核准;

五、 向供应商确认订单，跟踪订单生产进度及交货情况;

六、 安排提货员提货或仓库收货;

七、 安排验货;

八、 处理所购产品质量纠纷;

九、 安排向供应商付款;

十、 建立供应商资料，定期不定期与供应商进行沟通;

十一、制作材料试用报告，报批后纳入正常采购计划;

十二、查询新材料供应商;

十三、向潜在供应商询问产品类型、质量、价格、交货期等相关信息;

十四、建立新供应商资料;

十五、完成上级委派的其他任务。

采购内勤管理工作岗位职责标准版篇5

在采购经理的管理及指导下，处理日常采购事物;

协助经理做好年度、季度、月度采购计划和采购物资到位跟催工作;

接受采购申请单，做好采购业务的相关手续办理、及时与供应商联系，做好订单产品的申购物资库存状况的评审以及采购合同的`签订;

做好采购信息及数据处理与跟踪反馈;做好供应商档案、采购计划、发货单等资料的建立健全;

参与供应商的评审工作，合理选择供应商;

对市场供货材料的产品相关信息的收集和整理，供求双方的意见整理与反馈;

协调内外部关系建立沟通渠道。

具体主要负责物料的采购工作;

负责物料信息的采集及供应商管理工作;

完成物料的入库与结算工作等，具备建材材料采购经验者优先。

内勤部分:负责部门行政类、档案类、统计类、数据更新保管、文案类工作，保证经营业务制度执行工作，使业务有效开展。保证部门的所有业务文件和数据得到妥善的存档。

采购内勤管理工作岗位职责标准版篇6

1、根据各部门提出的采购需求及时提出解决方案，完成物料采购;

2、负责市场调研，开发新供应商，整合优化供应链资源;

3、负责订单跟进，确保交货日期，以保证生产正常进行及紧急订单的特殊处理等;

4、负责与供应商进行价格、付款方式、交货日期等谈判;

5、负责及时处理供方在供货期间出现的不正常情况;

6、负责不良品的退货、索赔等相关工作的处理;

采购内勤管理工作岗位职责标准版篇7

一、认真制定采购部的工作计划，不断完善物资采购的管理制度。

二、负责规范采购程序，认真审核物资申购报告。

三、做好市场价格价格调研工作，坚持货比三家，掌握价格动态规律。

四、负责大宗物资招投标的组织与管理工作，坚持公开、公证、高效、快捷。

五、负责购物信息反馈工作，及时解决购物中出现的各种质量问题。

六、当好领导参谋，定期向领导汇报市场价格的动态情况。

七、严格执行财务报销制度，坚持发票三人签字。

八、完成集团领导交办的其他工作任务。

1协助销售经理(番禺销售经理)完成各类信息的收集、录入、统计(番禺统计)、分析工作。

2负责对销售订单的审核工作，同时开据出库单。

3负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。

4负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。

5负责本部人员的评估汇总工作。

6完成本部门的行政事务性工作，为本部人员提供后勤服务 。

药品经营企业销售内勤(商务助理)职责：

1、协助销售部经理和销售人员汇总销售数据;

2、提供分类的商务报表及部门销售业绩的统计、查询、管理;

3、负责建立、整理代理商档案、商业客户档案、临床终端档案，建立有效的客户信息档案，确定销售行为的合法性;

4、协助各类市场销售会议的组织和安排工作;

5、负责接收和传递各区域及营销员工各种报表和申请;

6、负责及时提供市场所需的各类文件资料及样品;

7、做好客户发货、窜货、换货、退货的管理与监管工作;建立发货、退货、窜货台帐;

8、负责各区域招标信息的收集、整理与反馈，按要求及时制作招标文件;

9、做好业务电话的登记工作;

10、负责起草、打印销售部各类文件;

11、协助销售部经理进行业务谈判;

12、严守公司秘密，完成上级主管交办的其它工作。

采购内勤管理工作岗位职责标准版篇8

1、跟踪库存物资状况和采购订单执行情况，编写定期报表，并制定与协调提货计划，以保证生产物资供给的合理有序。

2、物流、供应商对账，杂质款处置及采购货款的申请与支付。

3、制定并上报各类原料、物资的月度采购计划。

4、接收到货的采购物资，并审核入库信息，确保采购物资的到货质量。

5、执行采购合同及台账管理，保证流程合规，信息准确。

6、执行部门档案管理及编写部门《会议纪要》，保证档案存放有序，文件传递及时。

7、编制各类报表，保证信息准确、报送及时。

8、制作供应商评审表，并管理与维护供应商档案。

采购内勤管理工作岗位职责标准版篇9

1 、根据相关岗位提供的订单信息，按要求在系统做采购合同。

2、制作相关的电子合同，合同附件等和合同相关的文件制作，打印，排版，扫描，整理。

3、 整理纸质文档。

4 、在ERP录入产品信息。

5、管理样品，保证样品整洁，干净，有序。

6 、配合采购和业务整理制作其他文件。

采购内勤管理工作岗位职责标准版篇10

1、积极配合采购人员的工作，做好采购合同及采购订单，根据合同要求将付款申请单交给采购经理审批;

2、负责各项采购合同、供应商资料的收集、整理及存档，以便检查核实;

3、接收、登记发票，将仓库实际入库数量和金额与所到对应发票仔细核对，无误后登记、入账、经部门领导签字后交财务部;

4、每月月度做好当月合计工作，并及时与财务部门进行帐目余额的核对;

5、负责编制月度付款计划表，经部门主管审批后做付款申请单，经公司领导签字后交由财务付款;